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三峡集团总部9名高管人员在国资委核定的年度薪酬方案之外

三分快三 时间:2019年10月29日 00:36
摘要: 中国审计署审计长刘家义周日在全国人大常委会会议发表了《2014年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。《报告》显示,国家电网、南方电网、中远集团等被审计的14间央企共涉56宗违法违纪事件,涉事者合共250多人,目前已将问题上报至相关部门。 ...据香港文汇网报道,中国审计署审计长刘家义周日在全国人大常委会会议发表了《2014年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。《报告》显示,国家电网、南方电网、中远集团等被审计的14间央企共涉56宗违法违纪事件,涉事者合共250多人,目前已将问题上报至相关部门。《报告》称,被审计的中央企业注重加强市场开拓和经营管理,当中多数经营规模及业绩均呈持续增长;然而《报告》指出,一些企业违规决策、违规经营造成重大损失,在审计署抽查的474项重大经营决策事项中,有约70项存未按规定程式决策、不符合产业政策、前期调查不充分等问题,酿16.42亿元(约6亿5000万令吉)损失浪费,亏损额或资产闲置高达354.45亿元。审计署同时发现,13家企业物资采购和工程建设不按招标规定,涉及金额1598亿元;14家企业于2013年收入、利润和资产不实金额分别为297.7亿元、193.6亿元和42.9亿元;另存在超标配置公务车、额外福利等问题,涉额8.57亿元。于56宗违法违纪事件中,26宗由集团公司及二级单位高级管理人员直接参与,如上海市电力公司前总经理冯军则涉嫌违规决策、暗箱操作,使该公司旗下优质企业以低价转让,令公司蒙受损失。审计报告折射14家央企五大共性问题据新华网报道,审计署28日向全国人大常委会报告2014年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况,报告专门列明中国核工业集团公司、中国兵器工业集团公司等14户中央企业的财务收支审计结果。记者梳理报告内容发现,被审计央企存在财务收支少计多计、项目未按规定招投标、违反廉洁从业等五大共性问题。【问题一:财务收支少计多计】审计发现,部分央企存在未按规定编制合并财务报表、未及时或提前确认收入、部分资金未纳入财务统一核算、违规发放奖金补贴等财务问题。被审计的14家企业2013年收入、利润和资产不实金额分别为297.65亿元、193.57亿元和42.91亿元。如:神华集团有限责任公司:2009年至2014年,神华集团及下属神宁集团等28家单位提前确认销售收入、违规发放奖金补贴、未按规定编制合并财务报表等,导致6年间多计利润11.30亿元。中国长江三峡集团公司:2010年至2014年1月,三峡集团总部及2家下属单位将应计入营业外收入的财政补助款在往来科目核算、违规列支应由职工个人承担的费用、合并财务报表未抵销部分内部交易等,导致4年间少计利润9.91亿元。国家电网公司:2005年至2013年,国网公司及下属国网电力科学研究院、四川省电力公司等4家单位未将接收的用户资产和收到的国有资本经营预算资本性支出资金等计入实收资本、多计长期股权投资、部分资金未纳入财务统一核算等,造成资产多计3336.04万元、少计5508.37万元。【问题二:政策决策执行存偏差】审计发现,部分央企执行中央重大决策部署和宏观政策有偏差,违规建设办公用房,违规批准所属单位进行项目投资,违规提供担保、借款等,对国有权益造成较大损害。如:神华集团有限责任公司:2010年至2012年,下属神宁集团违规批准所属单位投资宾馆酒店项目,截至2013年年底累计投资10.02亿元。中国长江三峡集团公司:2011年和2013年,三峡集团未经国资委批准,委托或同意下属2家企业在湖北神农架、西藏林芝投资规划建设2处酒店。截至2014年3月底,已分别支付湖北神农架土地预付款500万元、林芝雅江宾馆有限公司出资款5亿元。中国电力投资集团公司:2010年至2013年,中电投集团托管的石家庄东方热电集团有限公司违规投资房地产,下属中电投财务有限公司等2家单位违规为其提供担保和借款,涉及金额12.6亿元。中国国电集团公司:2012年至2013年,下属国电内蒙古锡林河煤化工有限责任公司贺斯格乌拉煤矿在未获得采矿、煤炭生产许可证和安全生产许可证的情况下,违规生产销售煤炭3015.67万吨,取得收入43.55亿元。【问题三:项目未按规定招投标】审计发现,部分央企内控制度不完善、内部管理比较薄弱,在采购、建设工程等项目的招投标过程中,未做到公开,或违反招投标规定,涉及金额较大。如:中国第二重型机械集团公司:2009年至2013年,下属二重重装未严格执行公司招投标、比价采购管理办法的规定,未对单笔采购金额5万元以上的11593个合同进行招标,涉及金额129.49亿元。中国电力投资集团公司:2007年至2013年,下属成套公司等21家单位在工程项目管理和物资采购方面,存在未进行公开招标、把关不严使投标公司串通投标和直接定向采购等问题,共涉及合同金额199.39亿元。中国南方电网有限责任公司:2009年至2013年,下属广州供电局未经招标,采取内部业务会议单一来源评审、局领导集体传签审定等方式,确定了咨询服务供应商,涉及合同金额4667.16万元。国家电网公司:2005年至2013年,下属山东省电力公司等28家单位在工程建设项目中,应招标未招标、未经公开招标或者违反招标规定签订合同323.42亿元。【问题四:内部管理混乱】审计发现,一些企业财务和内部管理存在薄弱环节,存在土地长期闲置、审核不严多支付工程款、损失浪费等诸多问题。如:中国航空集团公司:2011年至2013年,下属国航股份对机票代理人履行大客户三方协议行为监管不力,未能发现4家机票代理人违规用散客冒充大客户人员销售机票22.21亿元的行为,多支付代理人大客户销售折让3682.12万元。中国远洋运输(集团)总公司:截至2013年年底,下属海南中远博鳌有限公司尚有2131.7亩原定用于高尔夫球场和别墅等项目建设的土地,受土地开发政策和土地规划限制未开发建设,长期闲置。中粮集团有限公司:2007年至2011年,中粮集团及下属沈阳大悦城房产开发有限公司等3家企业在实施厂房扩建、中粮创新研发基地等4个项目中,存在审核不严多支付工程款、违规同意项目承包方分包主体工程造成损失浪费等问题,涉及金额3157.48万元。中国储备粮管理总公司:2012年至2013年,由于下属河南分公司、漯河直属库等单位管控不到位,存储在承储库点的粮食发生短库、质价不符等问题,造成损失7.85亿元。【问题五:违反廉洁从业】审计结果显示,被审计央企普遍存在违反廉洁从业和中央八项规定精神的问题。一些企业甚至在重点业务领域存在采取关联交易等方式向特定关系人输送利益、贪污受贿和高买低卖等严重问题。如:中国长江三峡集团公司:2013年三峡集团总部9名高管人员在国资委核定的年度薪酬方案之外,违规领取购物卡32.04万元。神华集团有限责任公司:2012年至2013年,下属神华甘泉铁路有限责任公司4名高管人员违反内部规定超标准乘坐飞机头等舱共计87次。中国远洋运输(集团)总公司:2010年至2014年6月底,下属舟山中远船务工程有限公司一负责人的亲属投资成立的公司向舟山船务供货共计2608.67万元。中国航空集团公司:2011年至2014年,下属民航快递公司北京幸福营业部在销售国际机票业务过程中,通过为客户高开机票报销凭证、开具会议费发票等方式取得资金130.36万元。审计署企业审计司主要负责人表示,审计署在下一步审计时,将注重揭露企业重大违法违规问题线索;重点监督检查中央企业及其领导人员承担的贯彻中央政策措施责任、经营管理责任、创新和转型升级责任、风险管控责任、可持续发展责任和廉政建设责任;健全审计发现问题整改及责任追究制度。   摘要: 2010年至2014年1月,三峡集团总部及2家下属单位将应计入营业外收入的财政补助款在往来科目核算、违规列支应由职工个人承担的费用、合并财务报表未抵销部分内部交易等,造成收入少计6.85亿元、多计7149.71万元,成本费用多计3.15亿元、少计253.99万元,投资收 ...审计署2015年第12号公告:中国长江三峡集团公司2013年度财务收支审计结果(2015年6月28日公告)根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计署2014年对中国长江三峡集团公司(以下简称三峡集团)2013年度财务收支情况进行了审计,重点审计了三峡集团总部及中国长江电力股份有限公司(以下简称长江电力)、中国三峡新能源公司(以下简称三峡新能源)等11家二级单位,并对有关事项进行了延伸和追溯。一、基本情况三峡集团成立于1993年9月,2013年底注册资本1495.37亿元,拥有全资和控股子公司169家、参股公司68家、事业单位1家,主要从事长江中上游水电资源开发、水利水电技术服务、水电站运行、风电开发、风电场运行管理、水利水电工程所需物资设备的销售、住宿经营的管理等。据三峡集团合并财务报表反映,2013年底资产总额4333.92亿元,负债总额1863.38亿元,所有者权益2470.54亿元;当年实现营业收入426.08亿元,净利润175.95亿元,资产负债率43%,净资产收益率7.45%,国有资本保值增值率107.03%。大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了该公司2013年度合并财务报表,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计署审计结果表明,三峡集团规划全局发展,突出水电主业;培育开发新能源业务,拓展海外市场;完善现代企业制度,加强内部管理。审计也发现,三峡集团在经营业绩、发展潜力、廉洁从业等方面还存在一些违规问题。二、审计发现的主要问题(一)经营业绩方面。1.财务收支方面。(1)2010年至2014年1月,三峡集团总部及2家下属单位将应计入营业外收入的财政补助款在往来科目核算、违规列支应由职工个人承担的费用、合并财务报表未抵销部分内部交易等,造成收入少计6.85亿元、多计7149.71万元,成本费用多计3.15亿元、少计253.99万元,投资收益少计1.94亿元、多计1.29亿元,由此导致4年间少计利润9.91亿元,其中2013年少计利润2.64亿元。(2)截至2013年底,下属长江电力仍将2002年以前计提的“大坝加固基金”余额8909.49万元在其他应付款科目挂账,未按规定及时予以清理。(3)截至2014年3月,下属三峡新能源未按规定将中央预算安排的建设项目结余资金4378.75万元上交财政等部门。2.贯彻执行国家宏观经济政策与决策部署方面。(1)2011年和2013年,三峡集团未经国资委批准,委托或同意下属2家企业在湖北神农架、西藏林芝投资规划建设2处酒店。截至2014年3月底,已分别支付湖北神农架土地预付款500万元、林芝雅江宾馆有限公司出资款5亿元。(2)截至2014年6月底,内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司(以下简称呼蓄公司)已占用的4430.97亩建设用地未取得国有建设用地批准书和国有土地使用证。3.内部管理方面。(1)2012年7月至2014年6月,下属长江电力1名高管人员同时担任三峡集团高管职务,不符合证监会关于上市公司主要管理人员不得担任控股股东单位除董事以外的其他职务的要求。(2)2010年至2014年3月,三峡集团部分工程项目管理不合规。一是部分工程项目未按规定公开招标,涉及合同426份、金额114.73亿元(其中2013年19.35亿元)。其中:应招标未招标涉及合同323份,金额56.16亿元;应公开招标而采取邀请招标涉及合同103份,金额58.57亿元。二是三峡集团和下属三峡新能源部分工程项目评标过程不合规,涉及合同8份,金额7.94亿元,其中2013年40万元。三是7个项目的施工单位违法分包和转包工程,分别涉及金额17.91亿元和8428.31万元,其中2013年违法分包涉及金额5.66亿元。四是工程管理不合规等增加工程成本1.30亿元,面临承包商索赔7055.22万元。审计还发现,2010年以来,三峡集团黄码公路项目建设管理混乱,工期滞后,部分挡土墙存在强度不足等问题;2012年,三峡集团批准呼蓄公司抽水蓄能电站的执行概算比发展改革委原核准投资额超出11.34亿元;2011年至2013年,三峡新能源开工建设的5个项目未按规定办理相关许可证。(3)三峡集团总部2007年进口的1辆价值543.58万元的防化洗消云梯车因存在质量问题长期闲置,未能发挥效益;截至2014年6月,下属呼蓄公司于2004年受让的105.40亩土地一直未办理土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权转让过户登记。(4)三峡集团信息化系统存在对集团职能管控覆盖范围不够全面、对海外业务缺乏有效支持等问题。(5)2011年至2013年,三峡集团总部高管职务消费中,部分业务招待费按估计数进行统计,涉及金额216.08万元,其中2013年38.78万元;2012年7月以来,三峡集团总部为9名高管人员办理首都机场贵宾卡,未按规定向国资委申报该职务消费事项,其中2013年列支费用26.80万元。(6)2011年至2013年,三峡集团以直接委托方式选聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为财务决算主审会计师事务所,但向国资委上报选聘方式为“集团统一招标”。(二)发展潜力方面。1.2010年,三峡集团对成都三峡大厦设计和北京办公楼装修方案进行变更,造成拆除部分已建工程并支付相关赔偿费用等,共计损失1687.4万元。2.2012年,下属三峡新能源逆决策程序操作,出资2亿元收购1家拥有30万千瓦风电项目开发权的公司股权,较评估值超出1.21亿元。2013年8月至2014年6月,该风电项目因接入电网系统外送线路河北段未获核准而处于停工状态。3.2010年至2013年,三峡集团总部及下属长江电力在未经董事会决策和国资委备案同意的情况下,向西藏墨脱援建等4个项目捐赠7873.32万元,其中2013年3500万元。4.2010年至2014年6月,三峡集团为职工超标准缴纳住房公积金1.09亿元,其中2013年3106.82万元。(三)廉洁从业方面。1.三峡集团总部在人均办公面积超标、个别办公楼豪华装修的情况下,还于2011年至2012年规划建设办公区总建筑面积32.21万平方米的昆明基地,截至2013年底已投资3.77亿元。2.截至2014年3月,三峡集团总部13名已享受过房改房或垫资团购房的高管人员以内部价格承租集团公司垫资购买的职工住宅和下属企业自有房产。3.2013年,三峡集团总部9名高管人员在国资委核定的年度薪酬方案之外,违规领取购物卡32.04万元,其中在职工福利费中列支27.54万元。4.2013年,三峡集团总部及5家下属企业组织职工旅游支出426.48万元。5.2013年,三峡集团总部向下属企业转嫁招待费136万元。6.2013年,三峡集团总部及部分下属企业在公务接待、新春团拜等活动中,消费高档烟酒、购买礼品等支出273.53万元。7.2013年10月至2014年3月,下属长江电力补贴三峡机场230万元开通湖北宜昌至四川宜宾航线万元,该航线利用率较低。三、以前年度审计发现问题整改情况审计署2010年对三峡集团审计发现的问题中,该集团未向国土部门办理成都三峡大厦酒店用地性质变更手续问题尚未整改到位。四、审计处理及整改情况对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。三峡集团具体整改情况由其向社会公告。本次审计发现相关违法违纪问题线索,已依法移送有关部门进一步调查处理。   上海6月29日 - 中国国家审计署周日公布对中核集团等14户中央企业2013年度财务收支审计结果公告,普遍在企业经营和财务管理不够规范,违法违规问题仍然存在,个别企业存在的问题突出。   保障房是居民比较关注的问题,近日审计署发布14家央企审计结果,移送重大违法违纪问题56起,其中近百亿元保障房资金被挪用或套取,成为社会关注的焦点之一,详细内容惠州装修网在下文做了详细的讲解。   国际时讯,审计署刊登部门负责人就14户中央企业审计结果答记者问称,审计中值得关注的问题还包括:部分央企内控制度不完善,内部管理薄弱;部分央企执行中央重大决策部署和宏观政策有偏差;部分企业因经营管理不善等原因出现巨额亏损,影响企业可持续发展潜力;还有企业发生重大违法违纪问题。   审计署28日发布14户中央企业2013年度财务收支审计结果公告。公告显示,一些企业在经营和财务管理、执行“三重一大”制度等方面存在违规问题,有的企业因经营管理不善等原因出现巨额亏损,审计同时发现多起重大违法违纪问题线索,已向有关部门移送重大违法违纪问题56起。   审计署对中核集团的审计报告指出其内部管理存在的问题,2010年至2013年下属中核工程公司等2家单位在工程项目建设中,未公开招标、干预中标结果等,涉及合同金额25.27亿元人民币。   2014年,审计署对14户国有企业进行审计,涉及粮食、电力、运输、军工、机械等领域,重点审计企业集团总部和部分所属企业。这14户企业包括:中国核工业集团公司、中国兵器工业集团公司、国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司、中国长江三峡集团公司、神华集团有限责任公司、中国第二重型机械集团公司、中国远洋运输总公司、中国航空集团公司、中粮集团有限公司、中国储备粮管理总公司。   审计署在对神华集团的审计报告称,2009年至2014年神华集团及下属神宁集团等28家单位提前确认销售收入、违规发放奖金补贴、未按规定编制合并财务报表等,造成收入多计20.27亿元,成本费用多计23.91亿元、少计14.94亿元,由此导致6年间多计利润11.30亿元(2013年多计利润10.15亿元)。   此次审计重点包括五个方面:国家宏观经济政策与决策部署的贯彻执行情况;企业财务状况和经营成果的真实性情况;企业重大经济决策的合规性与绩效情况;企业的管理情况;以及检查企业廉政制度制定和国有企业领导人员遵守廉洁从业规定的情况。
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